| Número do Empenho | 105002 |
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| Data de emissão | 05/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 12.600,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 12.600,00 |
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| Valor Pago | R$ 12.600,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***058973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E ELABORACAO DE PROTESES DENTARIAS PARA ESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | DIEGO CHAVES FEITOSA CIA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***645630001** |
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| Endereço | R JANUARIO VERISSIMO, 660, CENTRO, 65660000 |
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| Cidade | BARAO DE GRAJAU/MA |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
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