| Número do Empenho | 102014 |
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| Data de emissão | 02/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 5.254,07 |
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| Valor Liquidado | R$ 5.254,07 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***058973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE BOLAS, COLETE E REDE DE FUTSAL E VOLEI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | VIANA COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***408310001** |
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| Endereço | R BENJAMIN CONSTANT, 1733, CENTRO, 64000280 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO EM GERAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
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