| Número do Empenho | 619001 |
|---|
| Data de emissão | 19/06/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 9.572,08 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 9.572,08 |
|---|
| Valor Pago | R$ 9.572,08 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***702998** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, PARTE PATRONAL, PERIODO DE APURACAO DO MES DE MAIO 2026, Nº RECIBO DECLARACAO:50000485405559. CAMARA. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
|---|
| Endereço | RUA AREOLINO DE ABREU, 1015, CENTRO, 64000000 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Legislativa |
|---|
| Subfunção | Ação Legislativa |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
|---|
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |
|---|
