| Número do Empenho | 109001 |
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| Data de emissão | 09/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 3.102,10 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.102,10 |
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| Valor Pago | R$ 3.102,10 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***058973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***893290010** |
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| Endereço | A LOCALIDADE PASSAGEM DA CARNAUBA, DATA BARRA DO FIDALGO, 33, ZONA RURAL, 64555000 |
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| Cidade | SAO JOSE DO PEIXE/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTECAO DAS ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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