| Número do Empenho | 112009 |
|---|
| Data de emissão | 12/01/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 5.170,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 5.170,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***058973** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE CAMINHAO SKY, PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINACAO PUBLICA E LIMPEZA DE CAIXA D AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | FONSECA SERVICOS LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***158910001** |
|---|
| Endereço | PC ZAQUEU MOREIRA, 0, CENTRO, 64850000 |
|---|
| Cidade | LANDRI SALES/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEM |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saneamento |
|---|
| Subfunção | Saneamento Básico Urbano |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|---|
