Mês | Agosto |
Empenho | 830006 |
Data de emissão | 30/08/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO EM GERAL |
Valor Empenhado | R$ 248,41 |
Valor Liquidado | R$ 248,41 |
Valor Pago | R$ 248,41 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA 71007-3 NO MES DE AGOSTO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***058973** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF |
CPF/CNPJ | ***603050638** |
Endereço | AV.JOAO LUIZ FERREIRA, 377, FLORIANO, CEP: |
Cidade | SAO JOSE DO PEIXE/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADAS DA CONTA 71007-3 NO MES DE AGOSTO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/08/2024 |
|
9 |
1 |
248,41 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/08/2024 |
248,41 |
|