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Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE

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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

Acesso à Informação

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 830001
Data de emissão 30/08/2024
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALFMAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 36,03
Valor Liquidado R$ 36,03
Valor Pago R$ 36,03
Subelemento de Despesa SERVIÇOS BANCÁRIOS
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTAS DA CONTA 11867-2 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PEIXE-PI.
CPF do Ordenador ***058973**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ ***000004075**
Endereço TERESINA, 1, X, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTAS DA CONTA 11867-2 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PEIXE-PI.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/08/2024 9 1 36,03
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/08/2024 36,03
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