| Número da nota de Empenho | 115034 |
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| Data de emissão | 15/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 477,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 477,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***058973** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | FERNANDA R SOUSA SOBRINHO |
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| CPF/CNPJ | ***821610001** |
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| Endereço | JOAO ANTONIO DE CARVALHO, 0, RONDON, 64550000 |
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| Cidade | SAO FRANCISCO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-SEM |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
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