| Número da nota de Empenho | 115008 |
|---|
| Data de emissão | 15/01/2026 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 240,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 240,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 240,00 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número do Processo | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***058973** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVICO DESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | FRANCISCO DE SOUSA COSTA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***746971** |
|---|
| Endereço | AV. FRANCISCO MENDES, S N, 0, NAO INFORMADO, |
|---|
| Cidade | SAO JOSE DO PEIXE/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
|---|
| Fonte de recurso | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |
|---|
| Código da Aplicação | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITATIOS DE SAUDE-PACS |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
